縣十七屆人大常委會

第四十一次會議文件（6）

洋縣人民政府

關(guān)于洋縣2021年財政預(yù)算調(diào)整情況的報告

——2021年12月7日在洋縣第十七屆人大常委會第四十一次會議上

洋縣財政局局長  王鋒

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2021年財政預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。

一、公共財政預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整

1、地方財政收入

根據(jù)今年預(yù)算執(zhí)行情況，擬將地方財政收入預(yù)算調(diào)整為32,100萬元，較年初預(yù)算29,300萬元增加2,800萬元，其中：稅收收入調(diào)整為26,000萬元，較年初預(yù)算增加1,900萬元；非稅收入調(diào)整為6,100萬元，較年初預(yù)算增加900萬元。受中核陜西鈾濃縮有限公司2021年企業(yè)銷售額下降因素影響，擬將財政總收入調(diào)減3,900萬元，調(diào)整為75,100萬元。

2、上級補(bǔ)助收入

上級補(bǔ)助收入擬減少2,107萬元，主要是一般性轉(zhuǎn)移支付增加3,817萬元，其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付減少2,266萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加2,637萬元，基本財力保障機(jī)制補(bǔ)助增加3,296萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加150萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少5,924萬元。

3、其他收入

增加地方政府一般債券資金收入7,723萬元，政府性基金調(diào)入資金17,000萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)縣委、縣政府安排部署，結(jié)合收入變化情況，擬增加一般預(yù)算支出24,068萬元，加上年初預(yù)算安排，全年一般預(yù)算支出計劃調(diào)整為302,532萬元。具體變動項(xiàng)目是：

一般公共服務(wù)支出增加751萬元,較年初預(yù)算增長2.6%。主要是上級專款減少600萬元，工資及福利支出增加1,391萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少498萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)支出增加122萬元，支持企業(yè)發(fā)展支出增加336萬元。

公共安全支出增加202萬元,較年初預(yù)算增長2.5%。主要是上級專款減少41萬元，工資及福利支出增加395萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少182萬元,社區(qū)矯正電子監(jiān)管經(jīng)費(fèi)增加10萬元，戒毒所戒毒經(jīng)費(fèi)增加20萬元。

教育支出增加5,148萬元,較年初預(yù)算增長8.4%。主要是上級專款增加1,789萬元，工資及福利支出增加2,204萬元，信息化建設(shè)增加300萬元，城北小學(xué)建設(shè)增加177萬元，洋縣中學(xué)城東校區(qū)建設(shè)增加96萬元，校園維修改造增加346萬元。

科學(xué)技術(shù)支出增長2,540萬元,較年初預(yù)算增長619.5%。主要是上級專款增加78萬元，工資及福利支出增加5萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少1萬元，中小企業(yè)技術(shù)扶持增加2,317萬元，科技人才發(fā)展增加80萬元，國家重要農(nóng)業(yè)資源臺賬建設(shè)服務(wù)費(fèi)增加30萬元。

文化旅游體育與傳媒支出增加1,396萬元,較年初預(yù)算增長62.2%。主要是上級專款增加750萬元，工資及福利支出增加34萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少16萬元，2022年創(chuàng)意油菜種植增加100萬元，景區(qū)運(yùn)營增加362萬元，體育場館建設(shè)增加26萬元，旅游宣傳費(fèi)增加140萬元。

社會保障和就業(yè)支出增加6,248萬元,較年初預(yù)算增長12.6%。主要是上級專款減少800萬元，工資及福利支出增加1,251萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少8萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老縣級配套增加4,690萬元，困難群眾救助縣級配套增加1,000萬元，軍休活動服務(wù)設(shè)施配套增加82萬元，民政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加33萬元。

衛(wèi)生健康支出增加284萬元,較年初預(yù)算增長1.2%。主要是上級專款減少5,000萬元，工資及福利支出增加799萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)增加2萬元，2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級財政補(bǔ)助上劃資金增加2,524萬元，疫情防控經(jīng)費(fèi)增加280萬元，高齡老人補(bǔ)貼增加193萬元，建檔立卡貧困人口城鄉(xiāng)居民醫(yī)保個人繳費(fèi)補(bǔ)助增加270萬元，基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助增加340萬元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助增加314萬元，公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助增加396萬元，計生家庭補(bǔ)助增加128萬元。

節(jié)能環(huán)保支出減少506萬元,較年初預(yù)算下降6.1%。主要是上級專款減少1,427萬元，工資及福利支出增加2萬元，企業(yè)補(bǔ)償增加516萬元，秦嶺區(qū)域小水電整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加315萬元，生活垃圾填埋場專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加30萬元，農(nóng)村環(huán)境綜合整治增加58萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1,180萬元,較年初預(yù)算增長5.0%。主要是上級專款減少453萬元，工資及福利支出增加20萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少4萬元，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加1,587萬元。

農(nóng)林水支出增加2,730萬元,較年初預(yù)算增長5.3%。主要是上級專款減少2,000萬元，工資及福利支出增加224萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少18萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加1,774萬元，村級黨建經(jīng)費(fèi)增加2,600萬元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)增加150萬元。

交通運(yùn)輸支出增加4,772萬元,較年初預(yù)算增長100.7%。主要是上級專款增加1,100萬元，工資及福利支出增加36萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少5萬元，230洋縣至華陽公路建設(shè)增加1,539萬元，108國道洋縣過境段公路建設(shè)增加500萬元，公共交通發(fā)展基金增加371萬元，農(nóng)村公路建設(shè)增加1,151萬元，購置新能源公交車增加50萬元，水毀清塌道路修繕增加30萬元。

資源勘探工業(yè)信息等支出增加161萬元,較年初預(yù)算增長32.0%。主要是上級專款增加133萬元，工資及福利支出增加3萬元，企業(yè)獎勵增加25萬元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加8萬元,較年初預(yù)算增長2.2%。主要是上級專款減少29萬元，工資及福利支出增加6萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少1萬元，工商業(yè)“十四五”規(guī)劃資金增加30萬元，絲博會經(jīng)費(fèi)增加2萬元。

金融支出增加91萬元。主要是上級專款增加82萬元，稻漁綜合種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險補(bǔ)償增加9萬元。

自然資源海洋氣象等支出增加83萬元,較年初預(yù)算增長5.1%。主要是上級專款減少278萬元，工資及福利支出增加74萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)增加7萬元，國土空間規(guī)劃編制增加280萬元。

住房保障支出增加1,070萬元,較年初預(yù)算增長23.1%。主要是上級專款增加1,000萬元，中心城區(qū)地形測繪資金增加50萬元，老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)增加10萬元，保障性住房標(biāo)志牌更換增加10萬元。

糧油物資儲備支出增加32萬元，較年初預(yù)算增長8.9%。主要是上級專款減少28萬元，縣級儲備糧輪換費(fèi)增加60萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少154萬元，較年初預(yù)算下降6.9%。主要是上級專款減少200萬元，工資及福利支出增加2萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少6萬元，抗洪救災(zāi)應(yīng)急處置增加50萬元。

預(yù)備費(fèi)支出減少2,800萬元，較年初預(yù)算減少100%。主要是科目調(diào)整。

債務(wù)付息支出增加832萬元，較年初預(yù)算增長18.9%。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）政府性基金收入預(yù)算調(diào)整

2021年政府性基金收入預(yù)算擬調(diào)整為31,120萬元，較年初預(yù)算增加9,850萬元，主要是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調(diào)減60萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入增加10,092萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入增加167萬元，污水處理費(fèi)收入調(diào)減19萬元，其他政府性基金收入調(diào)減330萬元。加上政府性基金轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入2,793萬元，專項(xiàng)債券增加28,700萬元,收入總計62,613萬元。

（二）政府性基金支出預(yù)算調(diào)整

按照“以收定支”原則，2021年政府性基金支出預(yù)算擬調(diào)整為45,613萬元，較年初預(yù)算增加38,343萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出增加704萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加9,058萬元，農(nóng)林水支出增加121萬元，其他支出增加28,460萬元。調(diào)入一般公共預(yù)算17,000萬元，支出總計62,613萬元。

三、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財政局《關(guān)于下達(dá)2021年第一批新增一般債券的通知》（漢財辦債〔2021〕62號）、《關(guān)于下達(dá)2021年第三批新增一般債券資金的通知》（漢財辦債〔2021〕82號）文件共下達(dá)我縣2021年新增一般債券7,723萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,000萬元，李家村、西南壩移民搬遷配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,800萬元,洋縣至華陽脫貧公路建設(shè)770.65萬元，漢江綜治701.35萬元，小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目451萬元。

以上報告，請予審議。

附件：2021預(yù)算調(diào)整附表