縣十七屆人大常委會(huì)

第二十次會(huì)議文件(8)

洋縣人民政府

關(guān)于洋縣2018年財(cái)政決算的報(bào)告

2019年12月20日在洋縣第十七屆人大常委會(huì)

第二十次會(huì)議上

洋縣財(cái)政局局長  龔新英

縣人大常委會(huì)主任、副主任、各位委員：

我縣2018年財(cái)政決算已經(jīng)省市財(cái)政審核批復(fù)，現(xiàn)受縣人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告洋縣2018年財(cái)政決算，請予審議。

     一、2018年公共財(cái)政決算情況

    （一）2018年公共財(cái)政收入決算

2018年全縣一般公共預(yù)算總收入完成64,421萬元，占調(diào)整預(yù)算60,150萬元的107.1%,同比增長16.8%。其中:一般公共預(yù)算地方收入完成26,688萬元，占調(diào)整預(yù)算26,100萬元的102.3%,同比增長11.5%。

（二）2018年公共財(cái)政支出決算

2018年，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成315,140萬元，較上年支出執(zhí)行數(shù)306,937萬元增加8,203萬元，同比增長2.7%。公共財(cái)政預(yù)算支出增加的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加部分執(zhí)行到相關(guān)支出科目。公共財(cái)政預(yù)算支出分類執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出45,687萬元，較上年增長15.2%；公共安全支出11,796萬元，較上年下降19.7%;教育支出62,229萬元，較上年增長0.7%；科學(xué)技術(shù)支出722萬元，較上年增長33%；文化體育與傳媒支出2,359萬元,較上年下降49.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出42,601萬元,較上年增長4.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42,249萬元，較上年增長0.4%；節(jié)能環(huán)保支出6,875萬元，較上年下降22.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31,065萬元,較上年增長33.2%；農(nóng)林水支出56,220萬元，較上年增長1.6%%；交通運(yùn)輸支出1,887萬元，較上年下降24.7%；資源勘探信息等支出2,240萬元，較上年增長90.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,775萬元,較上年下降51%；國土海洋氣象等支出2,664萬元,較上年增長32.9%；住房保障支出1,147萬元，較上年下降67.5%；糧油物資儲(chǔ)備支出760萬元，較上年下降5%；債務(wù)付息支出2,844萬元，較上年增長75.3%，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬元，較上年下降16.7%。

      （三）公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果   

 2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是：全縣一般公共預(yù)算地方收入完成 26,688萬元,上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)助收入258,838萬元，上年年末赤字6,697萬元,調(diào)入資金30,446萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入19,813萬元，收入總計(jì)329,088萬元；當(dāng)年一般預(yù)算支出315,140萬元，上解上級(jí)支出6,035萬元，債務(wù)還本支出7,913萬元，支出總計(jì)329,088萬元,年終無赤字，當(dāng)年結(jié)余0萬元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2018年全縣財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)820.86萬元，較上年同期832萬元減少11.14萬元，同比下降1.3%，下降的主要原因堅(jiān)持厲行節(jié)約，堅(jiān)決執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

其中：因公出國（出境）費(fèi)用17.19萬元，同比增加17.19萬元；公務(wù)用車購置137.58萬元，同比增加65.58萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)445.15萬元，同比減少88.85萬元，下降16.6%；公務(wù)接待費(fèi)220.94萬元，同比減少5.06萬元，下降2.2%。

因公出國及公務(wù)用車購置費(fèi)用增加的原因是開展了有關(guān)出國境公務(wù)活動(dòng)及更新了部分公務(wù)用車，此兩項(xiàng)費(fèi)用上級(jí)批準(zhǔn)同意列支。

   二、政府性基金收支情況

2018年政府性基金收入完成5,962萬元,上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助2,958萬元,增發(fā)的專項(xiàng)債券13,133萬元,基金收入總計(jì)22,053萬元；全年基金支出3,944萬元,調(diào)入公共預(yù)算4,976萬元，置換專項(xiàng)債券安排的還本支出13,133萬元，支出總計(jì)22,053萬元，收支平衡。

三、社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

    2018年社保基金預(yù)算收入70,393萬元,占預(yù)算的78.7%。社保基金預(yù)算支出62,133萬元,占預(yù)算的69.5%。

四、地方政府債務(wù)情況

根據(jù)上級(jí)核準(zhǔn)的債務(wù)限額和有關(guān)規(guī)定，全縣2018年地方政府債務(wù)限額為14.95億元（其中一般債務(wù)12.63億元、專項(xiàng)債務(wù)2.32億元），較上年新增債務(wù)限額1.19億元。

2017年底債務(wù)余額為11.92億元，其中一般債務(wù)10.39億元，專項(xiàng)債務(wù)1.53億元。2018年上級(jí)轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券3.29億元（一般債券1.98億元、專項(xiàng)1.31億元），其中：新增債券1.19億元（均為一般債券）；置換債券0.24億元（一般債券0.16億元，專項(xiàng)債券0.08億元）；再融資債券1.87億元（一般債券0.63億元，專項(xiàng)債券1.24億元）。年底全縣地方政府債務(wù)余額12.91億元，其中一般債務(wù)11.38億元，專項(xiàng)債務(wù)1.53億元，未突破債務(wù)限額。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

    2018年我縣無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

    主任、副主任、各位委員，2018年全縣財(cái)政決算情況表明，我們在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，較好地完成了縣十七屆人大3次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算。2019年，我們將緊緊圍繞縣委的總體部署，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，克難奮進(jìn)，扎實(shí)工作，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出不懈努力。