縣十七屆人大常委會(huì)

第二十次會(huì)議文件 (6)

洋縣人民政府

關(guān)于洋縣2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況的

報(bào)       告

 2019年12月20日在洋縣第十七屆人大常委會(huì)

第二十次會(huì)議上

洋縣財(cái)政局局長(zhǎng)  龔新英

縣人大常委會(huì)主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告洋縣2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。

一、公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

   （一）收入預(yù)算調(diào)整

1、地方財(cái)政收入

根據(jù)中央財(cái)政實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，綜合分析今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì),結(jié)合收入預(yù)算執(zhí)行情況,擬將地方財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為27,400萬(wàn)元，較年初預(yù)算28,289萬(wàn)元調(diào)減889萬(wàn)元，其中：稅收收入調(diào)整為22,200萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加135萬(wàn)元；非稅收入調(diào)整為5,200萬(wàn)元，較年初預(yù)算調(diào)減1,024萬(wàn)元。財(cái)政總收入增加2,425萬(wàn)元，調(diào)整為72,000萬(wàn)元。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入

上級(jí)補(bǔ)助收入擬增加39,142萬(wàn)元，主要是一般性轉(zhuǎn)移支付增加5,912萬(wàn)元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付增加3,704萬(wàn)元，基本財(cái)力保障機(jī)制補(bǔ)助增加2,104萬(wàn)元，產(chǎn)糧油大縣6萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助增加332萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入減少340萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加106萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加33,230萬(wàn)元。  

3、其他收入

增加地方政府一般債券資金收入23,582萬(wàn)元，調(diào)入資金36,090萬(wàn)元（年初預(yù)算已經(jīng)調(diào)入7,454萬(wàn)元）。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)縣委、縣政府安排部署，結(jié)合收入變化情況，擬增加一般預(yù)算支出97,925萬(wàn)元，加上年初預(yù)算安排，全年一般預(yù)算支出計(jì)劃調(diào)整為339,447萬(wàn)元。具體變動(dòng)項(xiàng)目是：

一般公共服務(wù)支出增加8,420萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)25.7%，主要是上級(jí)專款1,975萬(wàn)元，人員增資增加1,560萬(wàn)元，張富清故居道路工程269萬(wàn)元，農(nóng)村村組道路建設(shè)376萬(wàn)元，稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障907萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察場(chǎng)所建設(shè)370萬(wàn)元，旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,373萬(wàn)元，鎮(zhèn)辦周轉(zhuǎn)房建設(shè)216萬(wàn)元，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用150萬(wàn)元，扶貧工作隊(duì)及第一書記工作經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元元，對(duì)外宣傳費(fèi)用141萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出863萬(wàn)元。

公共安全支出增加892萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)10.9%，主要是上級(jí)專款減少104萬(wàn)元，人員增資增加305萬(wàn)元，武警智慧磐石工程20萬(wàn)元，交通協(xié)理員補(bǔ)助及道路公共標(biāo)識(shí)改造501萬(wàn)元，政法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元。

教育支出增加10,226萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)19.6%,主要是上級(jí)專款3,043萬(wàn)元，人員增資增加2,250萬(wàn)元，校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)577萬(wàn)元，“雙高雙普”信息化建設(shè)1,084萬(wàn)元，特崗教師養(yǎng)老保險(xiǎn)等遺留問(wèn)題1,100萬(wàn)元，養(yǎng)老兜底等經(jīng)費(fèi)2,172萬(wàn)元。

科學(xué)技術(shù)支出增加546萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)286%，主要是上級(jí)專款65萬(wàn)元，人員增資增加5萬(wàn)元，科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，科技創(chuàng)新及企業(yè)成果補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)466萬(wàn)元。

文化旅游體育與傳媒支出增加512萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)25.3%，主要是上級(jí)專款131萬(wàn)元，廣電網(wǎng)絡(luò)扶貧270萬(wàn)元，貧困村文化場(chǎng)所建設(shè)40萬(wàn)元，景區(qū)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)及宣傳費(fèi)71萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出增加4,678萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)10.3%，主要是上級(jí)專款1,952萬(wàn)元，八一慰問(wèn)資金143萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)2,500萬(wàn)元，公益崗補(bǔ)貼83萬(wàn)元。

衛(wèi)生健康支出增加7,867萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)24.6%，主要是上級(jí)專款6,592萬(wàn)元，人員增資增加812萬(wàn)元，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助60萬(wàn)元，健康扶貧信息平臺(tái)建設(shè)80萬(wàn)元，基層計(jì)生工作人員待遇經(jīng)費(fèi)323萬(wàn)元。

節(jié)能環(huán)保支出增加3,022萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)50.1%，主要是上級(jí)專款1,346萬(wàn)元，用于地力保護(hù)374萬(wàn)元，散亂污治理306萬(wàn)元，移民搬遷安置點(diǎn)護(hù)坡?lián)鯄?xiàng)目343萬(wàn)元，災(zāi)害受損房屋補(bǔ)助115萬(wàn)元，濕地恢復(fù)220萬(wàn)元，林業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)318萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加54,626萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)506%，主要是上級(jí)專款12,906萬(wàn)元，移民搬遷建設(shè)8,911萬(wàn)元，北二環(huán)路建設(shè)1,000萬(wàn)元，230省道建設(shè)6,416萬(wàn)元，建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,720萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)非貧困戶環(huán)境整治1,117萬(wàn)元，住房安全特殊問(wèn)題910萬(wàn)元，印象洋州朱鹮景區(qū)項(xiàng)目6,800萬(wàn)元，李家村、西南壩移民搬遷配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,037萬(wàn)元，城區(qū)路燈電費(fèi)292萬(wàn)元，兌付拖欠工程款1,800萬(wàn)元，小流域治理1,518萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8,199萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出增加10,623萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)26.7%，主要是上級(jí)專款4,057萬(wàn)元，金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)228萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)促就業(yè)小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息500萬(wàn)元，非洲豬瘟防控30萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造78萬(wàn)元，病蟲害防治35萬(wàn)元，河道、水庫(kù)、防汛40萬(wàn)元，森林植被恢復(fù)治理50萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出550萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5,055萬(wàn)元。

交通運(yùn)輸支出增加936萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)287%，主要是上級(jí)專款745萬(wàn)元，人員增資增加38萬(wàn)元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)30萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)人員工齡補(bǔ)助41萬(wàn)元，交通經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元。

資源勘探信息等支出增加613萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加613萬(wàn)元，主要是上級(jí)專款508萬(wàn)元，企業(yè)發(fā)展資金105萬(wàn)元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加103萬(wàn)元,較年初預(yù)算增長(zhǎng)51.2%，主要是上級(jí)專款3萬(wàn)元，宣傳推廣獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元，人員增資增加25萬(wàn)元,事業(yè)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

自然資源海洋氣象等支出增加276萬(wàn)元，較年初預(yù)算增長(zhǎng)21.5%，主要是國(guó)土經(jīng)費(fèi)投入276萬(wàn)元。

住房保障支出減少258萬(wàn)元,較年初預(yù)算減少36.5%，主要是上級(jí)專款59萬(wàn)元，科目調(diào)整317萬(wàn)元。

糧油物資儲(chǔ)備支出減少505萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少100%，主要是機(jī)構(gòu)改革科目調(diào)整。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加98萬(wàn)元，主要是上級(jí)專款減少48萬(wàn)元，人員工資增加12萬(wàn)元，安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)96萬(wàn)元。

債務(wù)付息支出減少4,750萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少55%，主要是科目調(diào)整。

    二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）政府性基金收入預(yù)算調(diào)整

2019年政府性基金收入預(yù)算擬調(diào)整為50,343萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加29,754萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地收益基金收入增加128萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入增加25萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加25,369萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)增加1,177萬(wàn)元，其他政府性基金收入調(diào)減5萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加3,060萬(wàn)元。

（二）政府性基金支出預(yù)算調(diào)整

   按照“以收定支”原則， 2019年政府性基金支出預(yù)算擬調(diào)整為50,343萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加29,754萬(wàn)元，其中文化體育與傳媒支出增加140萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出增加366萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加5,537萬(wàn)元，其他支出增加2,448萬(wàn)元，地方債券利息支出減少286萬(wàn)元,調(diào)入一般公共預(yù)算增加21,549萬(wàn)元。

    三、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2019年新增政府債券（第一批）的通知》（漢財(cái)辦預(yù)〔2019〕19號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)2019年第二批新增政府債券的通知》（漢財(cái)辦預(yù)〔2019〕61號(hào)）文件下達(dá)我縣2019年我縣新增債券23,582萬(wàn)元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于貧困村道路建設(shè)（洋華二級(jí)路建設(shè)）6,416萬(wàn)元，李家村、西南壩移民搬遷配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2,900萬(wàn)元，建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,720萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)非貧困戶環(huán)境整治1,117萬(wàn)元，小流域治理1,518萬(wàn)元，易地扶貧搬遷項(xiàng)目建設(shè)8,911萬(wàn)元。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

附件下載：

1.2019預(yù)算調(diào)整附表.xls