縣十七屆人大常委會

第二十九次會議文件 (6)

洋縣人民政府

關于洋縣2020年財政預算調(diào)整情況的

報       告

——2020年12月23日在洋縣第十七屆人大常委會

第二十九次會議上

洋縣財政局局長   龔新英

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2020年財政預算調(diào)整情況，請予審議。

一、公共財政預算調(diào)整情況

   （一）收入預算調(diào)整

1、地方財政收入

根據(jù)今年預算執(zhí)行情況,擬將地方財政收入預算調(diào)整為27,800萬元，較年初預算28,300萬元調(diào)減500萬元，其中：稅收收入調(diào)整為23,200萬元，較年初預算增加360萬元；非稅收入調(diào)整為4,600萬元，較年初預算調(diào)減860萬元。財政總收入增加600萬元，調(diào)整為76,600萬元。

2、上級補助收入

上級補助收入擬增加47,778萬元，主要是一般性轉(zhuǎn)移支付增加11,025萬元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付增加94萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加1,269萬元，基本財力保障機制補助增加11,154萬元，產(chǎn)糧產(chǎn)油大縣獎勵資金增加94萬元，固定數(shù)額補助增加30萬元，結(jié)算補助收入減少1,756萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加140萬元；專項轉(zhuǎn)移支付增加36,753萬元。 

3、其他收入

增加地方政府一般債券資金收入7,223萬元，調(diào)入資金35,350萬元（政府性基金調(diào)入16,927萬元，其它調(diào)入18,423萬元）。

（二）支出預算調(diào)整情況

根據(jù)縣委、縣政府安排部署，結(jié)合收入變化情況，擬增加一般預算支出73,808萬元，加上年初預算安排，全年一般預算支出計劃調(diào)整為342,105萬元。具體變動項目是：

一般公共服務支出增加2,313萬元,較年初預算增長7.9%，主要是上級專款增加422萬元，工資及福利支出增加585萬元，朱鹮梨園景區(qū)道路改造及維修310萬元，脫貧攻堅支出425萬元，機關運轉(zhuǎn)支出571萬元。

公共安全支出增加1,097萬元,較年初預算增長13.8%，主要是上級專款增加321萬元，工資及福利支出增加324萬元，司法業(yè)務用房140萬元，公安視頻監(jiān)控建設項目100萬元，政府購買印章服務費32萬元，交通勸導經(jīng)費30萬元，政法業(yè)務經(jīng)費150萬元。

教育支出增加10,483萬元,較年初預算增長19.4%,主要是上級專款增加3,570萬元，工資及福利支出增加1,650萬元，教體系統(tǒng)績效獎勵3,098萬元，洋縣中學城東校區(qū)建設1,000萬元，校園維修改造726萬元，信息化建設439萬元。

科學技術支出增長2萬元,較年初預算減少0.5%，主要是上級專款增加24萬元，科目調(diào)整22萬元。

文化旅游體育與傳媒支出增加1,227萬元,較年初預算增長46.5 %，主要是上級專款增加1,000萬元，工資及福利支出增加54萬元，廣電網(wǎng)絡扶貧120萬元，景區(qū)運營宣傳費53萬元。

社會保障和就業(yè)支出增加7,777萬元,較年初預算增長15.5%，主要是上級專款增加6,021萬元，工資及福利支出增加1,228萬元，退役士兵社保接續(xù)415萬元，計生協(xié)理員養(yǎng)老保險41萬元，勞動監(jiān)察執(zhí)法設備購置12萬元，人力資源業(yè)務用房建設60萬元。

衛(wèi)生健康支出增加7,013萬元,較年初預算增長19.1%，主要是上級專款增加2,410萬元，工資及福利支出增加536萬元，高齡老人補助1,157萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險1,690萬元，企業(yè)退休職工醫(yī)療保險118萬元，計劃生育家庭獎勵954萬元，疫情防控120萬元，衛(wèi)生信息化建設和維護28萬元。

節(jié)能環(huán)保支出增加2,585萬元,較年初預算增長42.4%，主要是上級專款增加2,559萬元，生態(tài)保護經(jīng)費26萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1,074萬元,較年初預算增長4.1%，主要是上級專款增加2,017萬元，工資及福利支出增加37萬元，科目調(diào)整980萬元。

農(nóng)林水支出增加14,405萬元,較年初預算增長33.3%，主要是上級專款增加5,284萬元，工資及福利支出增加721萬元，防返貧監(jiān)測預警補短板236萬元，農(nóng)村安全飲水工程維修管護100萬元，農(nóng)村危房鑒定20萬元，移民搬遷點補助25萬元，農(nóng)村土地承包經(jīng)營確權(quán)80萬元，耕地地力保護補貼565萬元，家畜改良站資產(chǎn)有償調(diào)撥107萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出3,681萬元，城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目1,200萬元，農(nóng)村基礎設施建設2,386萬元。     

交通運輸支出增加11,324萬元,較年初預算增長1459.3%，主要是上級專款增加8,025萬元，工資及福利支出增加14萬元，交通運管部門下劃地方195萬元，108國道改線1,400萬元，公共交通發(fā)展基金100萬元，農(nóng)村公路建設1,590萬元。

資源勘探信息等支出增加981萬元,較年初預算增加203.5%，主要是上級專款增加492萬元，五上企業(yè)獎勵59萬元，企業(yè)發(fā)展資金430萬元。

商業(yè)服務業(yè)等支出增加418萬元,較年初預算增長185.5%，主要是上級專款增加148萬元，工資及福利支出增加20萬元,電商農(nóng)村示范項目157萬元，商貿(mào)流通93萬元。

金融支出增加180萬元，主要是創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎補95萬元，政府性融資擔保風險補償85萬元。

自然資源海洋氣象等支出增加193萬元，較年初預算增長10.9%，主要是工資及福利支出增加105萬元，不動產(chǎn)登記經(jīng)費38萬元，移民搬遷經(jīng)費50萬元。

住房保障支出增加2,036萬元,較年初預算增長88.5%，主要是上級專款增加733萬元，工資及福利支出增加439萬元，保障性住房配套386萬元，脫貧攻堅回頭看保障278萬元，住房安全保障200萬元。

糧油物資儲備支出增加2,241萬元，主要是上級專款增加1,830萬元，優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品獎補51萬元，政策性糧食掛賬利息360萬元。

災害防治及應急管理支出增加2,044萬元，較年初預算增加290.3%，主要是上級專款增加1,897萬元，工資及福利支出增加36萬元，自然災害救災50萬元，應急處置61萬元。

預備費支出減少300萬元，較年初預算減少100%，主要是科目調(diào)整。

債務還本支出增加7,221萬元，較年初預算增加7,221萬元，主要是地方債券到期應償還本金支出。

債務付息支出減少506萬元，較年初預算減少9.7%，主要是科目調(diào)整。

    二、政府性基金預算調(diào)整情況

（一）政府性基金收入預算調(diào)整

2020年政府性基金收入預算擬調(diào)整為82,193萬元，較年初預算增加65,973萬元，主要是國有土地收益基金收入調(diào)減100萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調(diào)減22萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入增加30,869萬元，城市基礎設施配套費增加1,038萬元，其他政府性基金收入增加183萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付增加532萬元，抗疫特別國債資金增加10,473萬元，專項債券增加23,000萬元。

（二）政府性基金支出預算調(diào)整

按照“以收定支”原則， 2020年政府性基金支出預算擬調(diào)整為82,193萬元，較年初預算增加65,973萬元，其中轉(zhuǎn)移支付增加532萬元，社會保障就業(yè)支出減少1,800萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加23,622萬元，其他支出增加22,736萬元，專項債券還本支出增加159萬元，專項債券付息支出增加324萬元,抗疫特別國債支出增加10,473萬元，調(diào)入一般公共預算增加9,927萬元。

    三、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財政局《關于下達2020年新增一般債券的通知》（漢財辦債〔2020〕39號）文件下達我縣2020年我縣新增債券7,223萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于建檔立卡貧困村基礎設施建設3,600萬元，小流域治理項目1,500萬元,省道230洋縣至華陽脫貧公路建設項目2,123萬。

以上報告，請予審議。

 2020預算調(diào)整附表(2)