關(guān)于洋縣2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況的報(bào)告

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會議報(bào)告洋縣2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。    

一、公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整 

1、地方財(cái)政收入

根據(jù)今年預(yù)算執(zhí)行情況,擬將財(cái)政總收入調(diào)整為67,000萬元,較年初預(yù)算減少6,800萬元。

2、上級補(bǔ)助收入

 上級補(bǔ)助收入擬增加40,459萬元，主要是一般性轉(zhuǎn)移支付增加18,071萬元，其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付增加6,014萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加1,178萬元，基本財(cái)力保障機(jī)制補(bǔ)助增加22萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加1,828萬元，結(jié)算補(bǔ)助增加1,466萬元，增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入增加2,576萬元，補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入增加6,057萬元，產(chǎn)糧油大縣獎勵減少437萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助減少633萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加22,388萬元。

3、其他收入

增加地方政府一般債券資金收入7,271萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況 

2022年3月經(jīng)縣第十八屆人大一次會議批準(zhǔn)，全縣一般公共支出預(yù)算為289,901萬元。根據(jù)財(cái)力變動情況，現(xiàn)擬調(diào)整支出預(yù)算為339,849萬元，增加預(yù)算支出49,948萬元。加上一般債務(wù)還本支出2,299萬元，支出總計(jì)342,148萬元。需要說明的是：由于財(cái)力有限，支出壓力較大，年初預(yù)算的預(yù)備費(fèi)1,000萬元也已分別調(diào)整到相關(guān)支出科目。具體變動項(xiàng)目是：

一般公共服務(wù)支出增加3,346萬元,較年初預(yù)算增長13.1%。主要是：上級專款減少177萬元，工資及福利支出增加2,212萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加310萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)支出增加250萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加187萬元，朱鹮梨園景區(qū)建設(shè)及維護(hù)增加160萬元，疫情防控增加67萬元，旅游宣傳及規(guī)劃增加106萬元。

公共安全支出增加924萬元,較年初預(yù)算增長11.4%。主要是：上級專款減少185萬元，工資及福利支出增加402萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加78萬元,政法專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加286萬元，洋州、華陽等基層法院建設(shè)增加200萬元，公安視頻監(jiān)控建設(shè)增加100萬元。

教育支出增加8,072萬元,較年初預(yù)算增長13.0%。主要是：上級專款減少2,407萬元，工資及福利支出增加3,192萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少59萬元，洋縣中學(xué)等學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)增加6,193萬元，體育場館建設(shè)增加200萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)增加305萬元，信息化建設(shè)增加504萬元，學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒生活補(bǔ)助增加95萬元，高中助學(xué)金增加49萬元。

科學(xué)技術(shù)支出增長508萬元,較年初預(yù)算增長15.8%。主要是：上級專款減少10萬元，工資及福利支出增加5萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少12萬元，中小企業(yè)技術(shù)扶持增加517萬元，科技人才發(fā)展增加8萬元。

文化旅游體育與傳媒支出增加1,882萬元,較年初預(yù)算增長53.6%。主要是：上級專款減少759萬元，工資及福利支出增加110萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)增加73萬元，景區(qū)建設(shè)及運(yùn)營增加1,189萬元，文博館新館基本陳列布展增加578萬元，公共文化服務(wù)體系建設(shè)增加468元，農(nóng)村文化廣場建設(shè)增加100萬元，旅游宣傳費(fèi)增加103萬元，圖書購置增加20萬元。

社會保障和就業(yè)支出增加15,487萬元,較年初預(yù)算增長29.8%。主要是：上級專款增加3,361萬元，工資及福利支出增加550萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少14萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老增加7,000萬元，殘疾人兩項(xiàng)及就業(yè)補(bǔ)助增加800萬元，重點(diǎn)優(yōu)撫對象補(bǔ)助增加700萬元，困難群眾救助增加873萬元，就業(yè)補(bǔ)助增加438萬元，社區(qū)建設(shè)增加42萬元。

衛(wèi)生健康支出增加3,384萬元,較年初預(yù)算增長13.8%。主要是：上級專款減少972萬元，工資及福利支出增加578萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少15萬元，疫情防控經(jīng)費(fèi)增加2,328萬元，高齡老人補(bǔ)助增加118萬元，基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助增加608萬元，基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助增加88萬元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升增加299萬元。

節(jié)能環(huán)保支出減少2,537萬元,較年初預(yù)算下降27.1%。主要是：上級專款增加175萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)減少1,700萬元，事業(yè)發(fā)展減少510萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少502萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少6,767萬元,較年初預(yù)算下降40.1%。主要是：上級專款減少850萬元，工資及福利支出增加54萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少12萬元，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少5,959萬元。

農(nóng)林水支出增加11,052萬元,較年初預(yù)算增長20.1%。主要是：上級專款增加7,822萬元，工資及福利支出增加86萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少50萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加2,138萬元，村級轉(zhuǎn)移支付增加1,056萬元。

交通運(yùn)輸支出增加13,113萬元,較年初預(yù)算增長230.3%。主要是：上級專款增加12,521萬元，工資及福利支出增加50萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少18萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加40萬元，農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)增加520萬元。

資源勘探工業(yè)信息等支出增加884萬元,較年初預(yù)算增長101.3%。主要是：上級專款增加1,348萬元，科目調(diào)整464萬元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加22萬元,較年初預(yù)算增長6.3%。主要是：上級專款增加41萬元，工資及福利支出增加11萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少2萬元，事業(yè)發(fā)展減少28萬元。

自然資源海洋氣象等支出增加534萬元,較年初預(yù)算增長23.1%。主要是：上級專款減少600萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)增加24萬元，秦嶺地區(qū)礦業(yè)權(quán)退出補(bǔ)償增加1,033萬元。

住房保障支出增加3,172萬元,較年初預(yù)算增長39.2%。主要是：上級專款增加5,217萬元，科目調(diào)整2,045萬元。

糧油物資儲備支出減少98萬元，較年初預(yù)算下降18.8%。主要是：上級專款減少520萬元，政策性糧食財(cái)務(wù)掛賬利費(fèi)增加280萬元，地方糧油儲備利費(fèi)補(bǔ)貼增加142萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少380萬元，較年初預(yù)算下降9.8%。主要是：上級專款減少1,617萬元，工資及福利支出增加33萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)增加137萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)增加642萬元，災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)增加425萬元。

債務(wù)付息支出減少1,650萬元，較年初預(yù)算下降24.7%。主要是將專項(xiàng)債務(wù)付息調(diào)整至基金支出。

 二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況   

（一）政府性基金收入預(yù)算調(diào)整

2022年政府性基金收入預(yù)算擬調(diào)整為22,000萬元，較年初預(yù)算減少6,110萬元，主要是國有土地收益基金收入調(diào)減3,000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調(diào)減500萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減1,280萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)減1,250萬元，污水處理費(fèi)收入調(diào)減80萬元。加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入2,800萬元，專項(xiàng)債券增加17,300萬元,上年結(jié)余收入20,514萬元，收入總計(jì)62,614萬元。

（二）政府性基金支出預(yù)算調(diào)整

按照“以收定支”原則，2022年政府性基金支出預(yù)算擬調(diào)整為60,398萬元，較年初預(yù)算增加20,894萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出增加906萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加937萬元，農(nóng)林水支出增加1萬元，其他支出增加17,082萬元,專項(xiàng)債券付息支出增加1,968萬元。加上土地出讓收益省級統(tǒng)籌上解260萬元，專項(xiàng)債券還本支出1,956萬元，支出總計(jì)62,614萬元。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況

（一）國有資本經(jīng)營收入預(yù)算調(diào)整

2022年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算擬調(diào)整為7,000萬元，較年初預(yù)算增加5,500萬元，主要是利潤收入調(diào)減1,500萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入增加7,000萬元。加上國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入167萬元，收入總計(jì)7,167萬元。

（二）國有資本經(jīng)營支出預(yù)算調(diào)整

按照“以收定支”原則，2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算擬調(diào)整為7,167萬元，較年初預(yù)算增加7,077萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出增加77萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出增加7,000萬元，支出總計(jì)7,167萬元。

四、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年第一批新增一般債券資金的通知》（漢財(cái)辦債〔2022〕9號）、《關(guān)于下達(dá)2022年第四批新增一般債券資金的通知》（漢財(cái)辦債〔2022〕56號）、《關(guān)于下達(dá)2022年第五批新增一般債券資金的通知》（漢財(cái)辦債〔2022〕78號）文件共下達(dá)我縣2022年新增一般債券7,271萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,500萬元，洋縣中學(xué)城東校區(qū)建設(shè)1,039萬元，沙河口至西漢高速橋段建設(shè)1,100萬元，洋縣至華陽脫貧公路建設(shè)700萬元，城區(qū)排水防洪設(shè)施建設(shè)300萬元,小型水庫安全運(yùn)行1,632萬元。

以上報(bào)告，請予審議。