縣十八屆人大常委會(huì)

第十三次會(huì)議文件（7）

洋縣人民政府

關(guān)于洋縣2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況的報(bào)告

——2023年12月14日在洋縣第十八屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議上

洋縣財(cái)政局局長  周奉剛

縣人大常委會(huì)主任、副主任、各位委員：  

我受縣人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告洋縣2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。

一、公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

洋縣2023年財(cái)政預(yù)算，經(jīng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議通過。在年度預(yù)算執(zhí)行中，由于新增債券、一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加，使預(yù)算收支與年初預(yù)算相比發(fā)生變化。根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，擬對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)減收增支事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

（一）收入預(yù)算調(diào)整

收入主要從三方面進(jìn)行調(diào)整：

1、地方財(cái)政收入

根據(jù)今年預(yù)算執(zhí)行情況,擬將地方財(cái)政收入預(yù)算調(diào)整為32,800萬元，較年初預(yù)算33,000萬元減少200萬元，其中：稅收收入調(diào)整為24,100萬元，較年初預(yù)算減少1,900萬元(減少的主要原因是:留抵退稅上劃1,970萬元)；非稅收入調(diào)整為8,700萬元，較年初預(yù)算增加1,700萬元(增加的主要原因是：紀(jì)委罰沒收入增加1,000萬元)。財(cái)政總收入增加9,300萬元，調(diào)整為82,300萬元(增加的主要原因是：中核陜西鈾濃縮公司增值稅收入增加7,800萬元)。

2、上級補(bǔ)助收入

上級補(bǔ)助收入增加76,255萬元，主要是一般性轉(zhuǎn)移支付增加22,391萬元，其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付增加13,048萬元，縣級基本財(cái)力保障機(jī)制補(bǔ)助增加1,974萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加4,184萬元，結(jié)算補(bǔ)助增加158萬元，產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)增加758萬元，支持基層減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付減少136萬元，疫情防控財(cái)力補(bǔ)助增加2,405萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加53,864萬元。  

3、其他收入

地方政府一般債券資金收入增加10,900萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

2023年2月經(jīng)縣第十八屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)，全縣一般公共支出預(yù)算為253,508萬元。根據(jù)財(cái)力變動(dòng)情況，現(xiàn)擬調(diào)整支出預(yù)算為340,388萬元，增加預(yù)算支出86,880萬元(增加的主要原因是：上級補(bǔ)助收入增加76,255萬元，地方政府一般債券資金收入增加10,900萬元)。需要說明的是：由于財(cái)力有限，支出壓力較大，年初預(yù)算的預(yù)備費(fèi)1,000萬元也已分別調(diào)整到相關(guān)支出科目。具體變動(dòng)項(xiàng)目是：

一般公共服務(wù)支出增加2,639萬元,較年初預(yù)算增長9.8%。主要是：上級專款增加32萬元，工資及福利支出增加1,846萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加15萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)支出增加179萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加109萬元，2022年規(guī)上限上企業(yè)入統(tǒng)及穩(wěn)增長獎(jiǎng)勵(lì)增加413萬元。

公共安全支出增加1,503萬元,較年初預(yù)算增長19.2%。主要是：上級專款增加99萬元，工資及福利支出增加1,049萬元，政法專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加188萬元，法庭、派出所建設(shè)增加110萬元。

教育支出增加8,457萬元,較年初預(yù)算增長13.3%。主要是：上級專款增加3,389萬元，工資及福利支出增加4,967萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少9萬元，洋縣中學(xué)城東校區(qū)資產(chǎn)租賃費(fèi)增加110萬元。

科學(xué)技術(shù)支出增長1,585萬元,較年初預(yù)算增長59.7%。主要是：工資及福利支出增加25萬元，中小企業(yè)技術(shù)扶持增加1,560萬元。

文化旅游體育與傳媒支出增加3,143萬元,較年初預(yù)算增長145.6%。主要是：上級專款增加551萬元，工資及福利支出增加70萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)增加43萬元，智果寺文管所消防工程建設(shè)增加270萬元，朱鹮文化交流活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加200萬元，華陽景區(qū)建設(shè)增加676萬元，2023年油菜花海暨梨園節(jié)活動(dòng)資金增加226萬元，牡丹園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加100萬元，地方政府債務(wù)還本付息573萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出增加27,859萬元,較年初預(yù)算增長61.9%。主要是：上級專款增加21,939萬元，工資及福利支出增加430萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少3萬元，民生保障支出增加5,000萬元。

衛(wèi)生健康支出減少1,940萬元，較年初預(yù)算下降8.1%。主要是：上級專款增加1,993萬元，因公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助政策調(diào)整人員支出減少5,100萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少5萬元，疫情防控支出增加490萬元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升增加180萬元，疾控能力建設(shè)增加200萬元，基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)增加305萬元。

節(jié)能環(huán)保支出增加4,212萬元,較年初預(yù)算增長99.4%。主要是：上級專款增加2,922萬元，秦嶺區(qū)域小水電整治增加600萬元，污水處理廠運(yùn)營費(fèi)增加650萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3,189萬元,較年初預(yù)算增長49.9%。主要是：上級專款減少410萬元，工資及福利支出增加169萬元，天寧西路及永平路建設(shè)增加374萬元，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加2,645萬元。

農(nóng)林水支出增加25,392萬元,較年初預(yù)算增長54.2%。主要是：上級專款增加13,813萬元，工資及福利支出增加429萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少5萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加6,325萬元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展增加3,316萬元，水利建設(shè)增加782萬元，公益林補(bǔ)償增加482萬元，駐村工作隊(duì)及第一書記工作經(jīng)費(fèi)增加242萬元。

交通運(yùn)輸支出增加4,122萬元,較年初預(yù)算增長48.3%。主要是：上級專款增加5,256萬元，工資及福利支出增加39萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少10萬元，公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)減少1,163萬元。

資源勘探工業(yè)信息等支出減少722萬元,較年初預(yù)算下降44.5%。主要是：上級專款增加28萬元，現(xiàn)代材料產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)減少250萬元，生態(tài)有機(jī)食品工業(yè)集中區(qū)建設(shè)減少400萬元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加192萬元,較年初預(yù)算增長93.2%。主要是：上級專款增加225萬元，工資及福利支出增加13萬元,事業(yè)發(fā)展減少46萬元。

自然資源海洋氣象等支出增加675萬元,較年初預(yù)算增長43.3%。主要是：上級專款增加722萬元，工資及福利支出增加64萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少111萬元。

住房保障支出增加6,009萬元,較年初預(yù)算增長121.0%。主要是：上級專款增加2,765萬元，工資及福利支出增加11萬元，405社區(qū)改造增加500萬元，疫情防控隔離點(diǎn)建設(shè)增加173萬元，老舊小區(qū)改造增加2,560萬元。

糧油物資儲備支出增加82萬元，較年初預(yù)算增長15.9%。主要是：工資及福利支出增加20萬元，糧庫智能化升級改造項(xiàng)目增加22萬元，政策性糧油承儲企業(yè)數(shù)字化監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目增加20萬元，縣級儲備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼資金增加20萬元。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少119萬元，較年初預(yù)算下降5.4%。主要是：上級專款增加395萬元，工資及福利支出增加129萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)減少4萬元，自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)減少82萬元，事業(yè)發(fā)展減少557萬元。

其他支出減少1,318萬元，較年初預(yù)算下降87.9%。主要是科目調(diào)整。

債務(wù)付息支出增加2,920萬元，較年初預(yù)算增長199.3%。主要是一般債券付息支出增加。

    二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）政府性基金收入預(yù)算調(diào)整

2023年政府性基金收入預(yù)算擬調(diào)整為5,800萬元，較年初預(yù)算減少14,885萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減11,231萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)減664萬元，污水處理費(fèi)收入增加10萬元，其他政府性基金收入調(diào)減3,000萬元，加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入4,533萬元，專項(xiàng)債券增加9,200萬元,上年結(jié)余收入7,376萬元，調(diào)入資金5,000萬元，收入總計(jì)31,909萬元。

（二）政府性基金支出預(yù)算調(diào)整

按照“以收定支”原則，2023年政府性基金支出預(yù)算擬調(diào)整為28,047萬元，較年初預(yù)算減少2,126萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加813萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少15,296萬元，農(nóng)林水支出減少283萬元，其他支出增加9,961萬元,專項(xiàng)債券付息支出增加2,679萬元。加上專項(xiàng)債券還本支出3,862萬元，支出總計(jì)31,909萬元。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況

（一）國有資本經(jīng)營收入預(yù)算調(diào)整

2023年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算擬調(diào)整為1,300萬元，較年初預(yù)算減少700萬元，主要是利潤收入調(diào)減2,000萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入增加1,300萬元。加上國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入173萬元，上年結(jié)余收入4,198萬元，收入總計(jì)5,671萬元。

（二）國有資本經(jīng)營支出預(yù)算調(diào)整

按照“以收定支”原則，2023年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算擬調(diào)整為3,435萬元，較年初預(yù)算減少2,930萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出增加6萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出減少2,936萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算2,236萬元，支出總計(jì)5,671萬元。

四、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2023年第三批新增一般債券資金的通知》（漢財(cái)辦債〔2023〕47號）、《關(guān)于下達(dá)2023年第五批新增一般債券資金的通知》（漢財(cái)辦債〔2023〕72號）文件共下達(dá)我縣2023年新增一般債券10,900萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5,800萬元，洋縣中學(xué)城東校區(qū)建設(shè)1,491萬元，小型水庫維護(hù)、除險(xiǎn)加固建設(shè)1,629萬元，洋州大道交通提升工程1,500萬元，華陽景區(qū)游客服務(wù)中心建設(shè)480萬元。

以上報(bào)告，請予審議。

    附件：2023年調(diào)整預(yù)算表